目录
一、基本职能及主要工作
（一）部门职能简介
（二）2020年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
十、名称解释
一、基本职能及主要工作
（一）达古冰川管理局职能简介
1、部门主要职责：达古冰川管理局与四川三达古自然保护区管理局执行两块牌子一套人马的管理制度。主要职责是景区内632平方公里森林资源管护、野生动植物保护，旅游建设与开发等职责。
（二）达古冰川管理局2020年重点工作
1.坚持保护先行，注重绿色发展，在景区生态文明建设上持续发功发力。2.坚持规划引领，注重科学发展，在“大冰川”品牌创建上挖掘特色。3.坚持“立体营销”，注重全面发展，在景区客源市场竞争上寻求更大突破。4.全力抓好经营服务管理工作。继续推行微笑服务和诚信服务。5.完善机制、强化执行，全力抓好党建和机关效能建设工作。
二、部门预算单位构成
达古冰川管理局属一级预算单位，无下属二级预算单位，其中：无行政单位；无参照公务员法管理的事业单位；无其他事业单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，达古冰川管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2773.03万元，无事业收入，无其他收入，上年结转63.91万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出2414.55万元，社会保障和就业支出206.29万元，卫生健康支出67.15万元，住房保障支出148.96万元，达古冰川管理局2020年收支总预算2836.94万元, 比2018年收支预算总数减少259.65万元，主要原因:由于我局职工调动及退休等人员减少导致的经费减少。
（一）收入预算情况
达古冰川管理局2020年收入预算2836.94万元，其中：上年结转63.91万元；一般公共预算拨款收入2836.94万元，占100%；事业收入0万元；其他收入0万元。
（二）支出预算情况
达古冰川管理局2020年支出预算2836.94万元，其中：基本支出1747.03万元，占61.58%；项目支出1089.91万元，占38.42%。
四、财政拨款收支预算情况说明
达古冰川管理局2020年财政拨款收支总预算2836.94万元,比2018年财政拨款收支总预算减少259.65万元，主要原因:由于我局职工调动及退休等人员减少导致的经费减少。收入包括：本年一般公共预算拨款收入2836.94万元，上年结转财政拨款资金0万元 ；支出包括：文化旅游体育与传媒支出2414.55万元，社会保障和就业支出206.29万元，卫生健康支出67.15万元，住房保障支出148.96万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
达古冰川管理局2020年一般公共预算当年拨款2836.94万元，比2018年预算数减少259.65万元，主要原因:由于我局职工调动及退休等人员减少导致的经费减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
文化旅游体育与传媒支出2414.55万元，占85.11%，社会保障和就业支出206.29万元，占7.27%，卫生健康支出67.15万元，占2.37%,住房保障支出148.96万元,占5.25%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、2070114 旅游行业业务管理：2020年预算数为2350.64万元，主要用于其职工和临时工工资和日常公业务费及管理局基本建设项目资金。
2、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 ：2020年预算数为147.35万元，主要用于职工基本养老保险费。
3、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：2020年预算数为58.94万元，主要用于职工职业年金缴费。
4、2101102 事业单位医疗：2020年预算数为55.40万元，主要用于职工医疗保险费。
5、2101199 其他行政事业单位医疗支出：2020年预算数为11.75万元，主要用于公务员医疗补助缴费。
6、2210201住房公积金：2020年预算数为148.96万元，主要用于职工住房公积金的缴纳。
六、一般公共预算基本支出情况说明
达古冰川管理局2020年一般公共预算基本支出1747.03万元，其中：人员经费1413.09万元，主要包括：基本工资305.29万元、津贴补贴217.50万元、绩效工资286.19万元、机关事业单位基本养老保险缴费147.35万元、职业年金缴费58.94万元、城镇职工基本医疗保险缴费55.40万元、其他社会保障缴费44.31万元、其他工资福利支出147.95万元、住房公积金148.96万元、对个人和家庭的补助1.2万元。公用经费333.94万元，主要包括：办公费8.64万元、水电费2.59万元、邮电费23.33万元、取暖费3.46万元、差旅费47.52万元、维修（护）费29.36万元、培训费10.47万元、公务接待费5.96万元、福利费15.61万元、公务用车运行维护费122.40万元、其他商品和服务支出64.59万元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
达古冰川管理局2020年“三公”经费财政拨款预算数188.36万元，其中：无因公出国（境）经费0万元，公务接待费65.96万元，公务用车购置及运行维护费122.40万元。
（一）2020年无因公出国（境）经费。
（二）2020年公务接待费65.96万元。较2018年预算经费增长0.81万元，增长0%。
（三）2020年公务用车购置及运行维护费122.40万元。较2018年预算经费减少13.60万元。
八、政府性基金预算支出情况说明
达古冰川管理局2020年无政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
达古冰川管理局2020年机关运行经费财政拨款预算为333.94万元。
（二）政府采购情况
2020年达古冰川管理局安排政府采购预算58万元，主要用于：培训费、购置服装等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，达古冰川管理局公有车辆18辆，其中：一般公务用车18辆。
（四）绩效目标设置情况
2020年达古冰川管理局通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1026万元。
十、名词解释
（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
（五）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。
（六）事业单位医疗：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
（七）其他旅游业管理与服务支出：指除上述项目以外其他用于旅游业管理与服务方面的支出。
（八）机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（九）机关事业单位职业年金缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
（十）住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）“三公”经费：纳入州级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：达古冰川管理局2020年部门预算公开表