达古冰川管理局2022年度部门预算
2022年1月24日
目录
一、基本职能及主要工作
（一）部门职能简介
（二）2022年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
十、名称解释
一、基本职能及主要工作
（一）达古冰川管理局职能简介
1、部门主要职责：达古冰川管理局与四川三达古自然保护区管理局执行两块牌子一套人马的管理制度。主要职责是景区内632平方公里森林资源管护、野生动植物保护，旅游建设与开发等职责。
（二）达古冰川管理局2022年重点工作
1、以科学规划为引领，加快景区二次提升。以州委“一州两区三家园”发展战略为指导，加快推进国家级地质公园、全国生态旅游示范区和国家５A级景区创建工作，推动景区全面转型升级发展。
2、以擦亮“大冰川”品牌为主线，加大景区营销力度。立足丰富独特的旅游资源，精心包装并丰富冰雪内涵，真正擦亮“大冰川”品牌。
3、以生态文明建设为己任，夯实景区发展基础。认真践行“冰川雪山也是金山银山”的发展理念，强化景区生态资源保护宣传教育，最大限度地保护“大冰川”品牌及周边自然生态环境。
4、以游客满意为根本，塑造冰川旅游形象。遵循州委“以人民为中心”的发展思想，坚持一线服务、优质服务和靠前服务，全力提升冰川旅游形象。
二、部门预算单位构成
达古冰川管理局属一级预算单位，无下属二级预算单位，其中：无行政单位；无参照公务员法管理的事业单位；无其他事业单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，达古冰川管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3012.91万元，无事业收入，无其他收入，无上年结转；支出包括：文化旅游体育与传媒支出2609.82万元，社会保障和就业支出194.55万元，卫生健康支出68.12万元，住房保障支出140.42万元，达古冰川管理局2022年收支总预算3012.91万元,比2021年收支预算总数减少346.42万元，主要原因:减少项目支出结转。
（一）收入预算情况
达古冰川管理局2022年收入预算3012.91万元，其中：一般公共预算拨款收入3012.91万元，占100%；无上年结转；事业收入0万元；其他收入0万元。
（二）支出预算情况
达古冰川管理局2022年支出预算3012.91万元，其中：基本支出1858.91万元，占61.70%；项目支出1154万元，占38.30%。
四、财政拨款收支预算情况说明
达古冰川管理局2022年财政拨款收支总预算3012.91万元,比2021年财政拨款收支总预算减少346.42万元，主要原因:减少项目支出结转。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入3012.91万元。
支出包括：文化旅游体育与传媒支出2609.82万元，社会保障和就业支出194.55万元，卫生健康支出68.12万元，住房保障支出140.42万元，
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
达古冰川管理局2022年一般公共预算当年拨款3012.91万元，比2021年预算数增加16.96万元，主要原因:由于我局新聘用20名专业扑火队季节性临时用工。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
文化旅游体育与传媒支出2609.82万元，占86.62%，社会保障和就业支出194.55万元，占6.45%，卫生健康支出68.12万元，占2.26%,住房保障支出140.42万元,占4.67%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、2070114 文化和旅游管理事务：2022年预算数为2609.82万元，主要用于职工工资福利支出、聘用人员经费、日常公业务费、基本建设项目资金。
2、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：2022年预算数为138.96万元，主要用于职工基本养老保险费。
3、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：2022年预算数为55.59万元，主要用于职工职业年金缴费。
4、2101102 事业单位医疗：2022年预算数为52.22万元，主要用于职工医疗保险费。
5、2101199 其他行政事业单位医疗支出：2022年预算数为15.90万元，主要用于公务员医疗补助缴费。
6、2210201住房公积金：2022年预算数为140.42万元，主要用于职工住房公积金的缴纳。
六、一般公共预算基本支出情况说明
达古冰川管理局2022年一般公共预算基本支出1858.91万元，其中：人员经费1501.34万元，主要包括：基本工资305.89万元、津贴补贴213.93万元、绩效工资244.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费138.96万元、职业年金缴费55.59万元、城镇职工基本医疗保险缴费52.22万元、其他社会保障缴费51.51万元、聘用人员经费295.85万元、住房公积金140.42万元、对个人和家庭的补助2.85万元。公用经费357.57万元，主要包括：办公费8.32万元、水电费2.49万元、邮电费23.60万元、取暖费3.33万元、差旅费45.74万元、维修（护）费44.50万元、培训费9.87万元、公务接待费6.43万元、福利费7.65万元、党组织活动经费13.42万元、体检费8.42万元、公务用车运行维护费129.60万元、其他商品和服务支出54.20万元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
达古冰川管理局2022年“三公”经费财政拨款预算数196.03万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费66.43万元，公务用车购置及运行维护费129.60万元。
（一）2022年因公出国（境）经费0万元。
（二）2022年公务接待费66.43万元。较2021年预算经费增长0.27万元，增长0.40%。
（三）2022年公务用车购置及运行维护费129.6万元。较2021年预算经费增长7.2万元，增长5.88%，主要原因是更新公务用车1辆及从林业和草原局调拨1辆。
八、政府性基金预算支出情况说明
达古冰川管理局2022年无政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
达古冰川管理局2022年机关运行经费财政拨款预算为357.57万元比2021 年预算增加13.45万元，增加3.90%。
（二）政府采购情况
2022年达古冰川管理局安排政府采购预算40万元，主要用于：培训费、办公设备购置等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，我单位固定资产49418.98万元。其中：一般公务用车20辆。
（四）绩效目标设置情况
2022年达古冰川管理局通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1154万元。
十、名词解释
（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
（五）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。
（六）事业单位医疗：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
（七）其他旅游业管理与服务支出：指除上述项目以外其他用于旅游业管理与服务方面的支出。
（八）机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（九）机关事业单位职业年金缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
（十）住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）“三公”经费：纳入州级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件2：2022年部门预算公开表.xls