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目录
一、基本职能及主要工作
（一）部门职能简介
（二）2025年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
十、名称解释
一、基本职能及主要工作
（一）部门职能简介
达古冰川风景名胜区管理局与四川三达古自然保护区管理局执行两块牌子一套人马的管理制度。主要职责是景区内632平方公里森林资源管护、野生动植物保护，旅游建设与开发等职责。
（二）2025年重点工作
1.贯彻生态文明理念抓保护科研，全力推动景区持续发展。认真践行绿色发展理念，扎实开展森林草原防灭火、野生动植物保护和救助、森林病虫害防治、环境质量提升行动等生态保护工作。持续推行河（湖）长制、林长制;定期开展环境质量检测，进一步改善和提升景区生态功能。强化与高等院校的联动合作，持续开展“冰川盖被子”试验；进一步强化冰川、地质地貌等资源调查、保护、科研和科普工作，最大限度地保护“大冰川”自然生态环境。
2.贯彻全域发展理念抓规划建设，全力推动景区全面发展。聚焦“建设民族地区高质发展阿坝典范”发展战略，以打造“五个之州”为引领，以擦亮“大冰川”品牌为主线，全面启动并有序推进达古冰川提升改造工作。加快推进景区旅游基础设施项目（一期）包装储备和落地工作；跟踪对接落实达古冰川景区智慧旅游项目经费，助推达古冰川提档升级。有序推进国家５A级景区创建工作，推动景区全面转型升级发展。
3.贯彻创新发展理念抓宣传营销，全力推动景区科学发展。围绕“大冰川”品牌，进一步优化特色旅游产品和线路。强化“旅游+”“+旅游”跨界融合发展。主动出击，在巩固成渝两地客源市场的基础上，积极开辟西安、兰州、长三角、珠三角及东南亚市场。进一步加强与旅行（商）社的联系合作，培育和发展“大冰川”旅游专线，力争景区团队游客有新突破。积极主动参加国家、省、州相关部门组织的各类旅游节，有效推进景区产品宣传和推广，有力提升景区知名度和美誉度。
4.贯彻共享发展理念抓管理服务，全力推动景区和谐发展。认真践行以人为本理念，坚持标准化服务，全力塑造冰川旅游新形象。持续开展旅游安全工作，坚守安全生产底线。加大旅游市场整治，依法打击强制消费、价格欺诈、坐地起价、敲诈勒索等行为；畅通投诉举报渠道，高效快捷处置各类投诉举报，有效保障游客合法权益。全面强化网络舆情监测和应对，杜绝发生重特大旅游投诉和负面影响事件。
二、部门预算单位构成
达古冰川管理局属一级预算单位，无下属二级预算单位，其中：无行政单位；无参照公务员法管理的事业单位；无其他事业单位。
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
达古冰川管理局2025年收入预算3535.69万元，其中：一般公共预算拨款收入3535.69万元，占100%；无上年结转；事业收入0万元；其他收入0万元。
（二）支出预算情况
达古冰川管理局2025年支出预算3535.69万元，其中：基本支出2578.69万元，占72.93%；项目支出957.00万元，占27.07%。
四、财政拨款收支预算情况说明
达古冰川风景名胜区管理局2025年财政拨款收支总预算3535.69万元,比2024年财政拨款收支总预算减少215.01万元，主要原因:2025年宣传营销费、门票成本费和网络平台维护费等没有纳入当年预算。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入3535.69万元。
支出包括：文化旅游体育与传媒支出2918.30万元，社会保障和就业支出303.53万元，卫生健康支出129.44万元，住房保障支出184.42万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
达古冰川风景名胜区管理局2025年一般公共预算当年拨款3535.69万元，比2024年预算数减少215.01万元，主要原因:2025年宣传营销费、门票成本费和网络平台维护费等没有纳入当年预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
文化旅游体育与传媒支出2918.30万元，占82.54%；社会保障和就业支出303.53万元，占8.58%，卫生健康支出129.44万元，占3.66%，住房保障支出184.42万元，占5.22%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.2070114文化和旅游管理事务：2025年预算数为2918.30万元，主要用于职工工资福利支出、聘用人员经费、日常公业务费、基本建设项目资金。
2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：2025年预算数为202.35万元，主要用于职工基本养老保险费。
3.2080506机关事业单位职业年金缴费支出：2025年预算数为101.18万元，主要用于职工职业年金缴费。
4.2101102事业单位医疗：2025年预算数为109.53万元，主要用于职工医疗保险费。
5.2101199其他行政事业单位医疗支出：2025年预算数为19.91万元，主要用于公务员医疗补助缴费。
6.2210201住房公积金：2025年预算数为184.42万元，主要用于职工住房公积金的缴纳。
六、一般公共预算基本支出情况说明
达古冰川风景名胜区管理局2025年一般公共预算基本支出2578.69万元，其中：人员经费2188.74万元，主要包括：基本工资334.87万元、津贴补贴169.50万元、绩效奖金427.09万元、绩效工资308.71万元、机关事业单位基本养老保险缴费202.35万元、职业年金缴费101.18万元、职工基本医疗保险缴费109.53万元、其他社会保障支出30.62万元、其他工资福利支出283.11万元、住房公积金184.42万元、其他对个人和家庭的补助支出37.36万元。
公用经费389.95万元，主要包括：办公费8.53万元、水费2.56万元、邮电费21.87万元、取暖费3.41万元、差旅费46.93万元、维修（护）费45.68万元、培训费16.70万元、公务接待费6.64万元、福利费56.07万元、体检费14.27万元、公务用车运行维护费129.60万元、党组织活动经费24.74万元、其他商品和服务支出12.95万元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
达古冰川风景名胜区管理局2025年“三公”经费财政拨款预算数184.24万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费46.64万元，公务用车购置及运行维护费152.60万元。
（一）2025年因公出国（境）经费0万元。
（二）2025年公务接待经费46.64万元。与2024年预算经费持平。
（三）2025年公务用车购置15万元，公务用车运行维护费137.6万元。与2024年预算经费持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
达古冰川风景名胜区管理局2025年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。较2024年预算经费持平。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
达古冰川风景名胜区管理局2025年机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2024年预算持平。
（二）政府采购情况
2025年达古冰川风景名胜区管理局安排政府采购预算29万元，主要用于办公设备购置及职工培训。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，我单位固定资产50794.97万元。
（四）绩效目标设置情况
2025年达古冰川风景名胜区管理局通用项目和专用项目均按要求设置绩效目标，实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款957.00万元。
十、名称解释
（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。
（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。