色彩盛宴 
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达古冰川风景名胜区管理局
2026年部门预算
目录
一、基本职能及主要工作
（一）部门职能简介
（二）2026年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
十、名称解释
一、基本职能及主要工作
（一）部门职能简介
达古冰川风景名胜区管理局与四川三打古自然保护区管理局执行两块牌子一套人马的管理制度。主要职责是景区内632平方公里森林资源管护、野生动植物保护，旅游建设与开发等职责。
（二）2026年重点工作
1.守护绿色本底，筑牢生态屏障。深入践行习近平生态文明思想，扎实推进环境质量提升、森林草原防灭火等生态保护工作，严守生态保护红线。持续开展冰川保护实验、动态监测和系统评估工作，夯实景区可持续发展生态基石。
2.强化规划统领，夯实发展基础。完成《达古冰川—卡龙沟风景名胜区总体规划》《四川达古冰川自然保护区总体规划》编制。加快旅游基础设施建设项目（一期）和智慧旅游新基建项目建设，力争年内开工。启动达古冰川生态科普教育基地和生态保护项目建设，以高标准项目建设推动冰川生态旅游转型升级。
3.创新营销策略，增强发展动能。依托四季特色资源优化产品供给，着力打造网红景区与研学景区双品牌。完成主题歌曲创作与宣传片拍摄。优化“景观慢直播”宣传模式。建立“冰封万象”全域视觉素材库建设，建成“深度触达”自媒体矩阵，深化“四季游”品牌推广。加强与旅行社合作，积极开拓泰国、马来西亚等境外市场，实现团队游客量新突破。
4.丰富产品供给，提升景区品质。着力网红景区景点、网红体验品牌、网红消费场景打造，培育沉浸式、参与式、体验式文旅产品。推出4860冰川之巅观星空日出、冰川速降挑战赛、非遗制作等特色体验。打造研学IP，以全球最年轻冰川的地貌解码之旅、地球最接近火星地貌的冰川谷地研学之旅、中国唯一入选全球濒危冰川的守护之旅、青藏高原东缘高山生物多样性垂直带谱发现之旅、冰川脚下的长征足迹与嘉绒民俗共生之旅为支撑，着力打造1个核心研学枢纽、8个户外研学驿站、N节特色研学课堂的研学体系。
5.提升服务品质，塑造旅游新形象。以“好客之州”建设为引领，持续完善红十字救护站设施设备。强化道路交通、特种设备等安全监管，坚守安全生产底线。常态化开展“冰川红马甲”志愿服务。完善旅游服务体系，用心服务保障每位游客，塑造温馨、安全、优质的冰川旅游新形象。
二、部门预算单位构成
达古冰川管理局属一级预算单位，无下属二级预算单位，其中：无行政单位；无参照公务员法管理的事业单位；无其他事业单位。
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况：达古冰川管理局2026年收入预算3504.79万元，其中：一般公共预算拨款收入3504.79万元，占100%；无上年结转；事业收入0万元；其他收入0万元。
（二）支出预算情况：达古冰川管理局2026年支出预算3504.79万元，其中：基本支出2517.59万元，占71.83%；项目支出987.20万元，占28.17%。
四、财政拨款收支预算情况说明
达古冰川管理局2026年财政拨款收支总预算3504.79万元,比2025年财政拨款收支总预算减少30.9万元，主要原因:人员划转。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入3504.79万元
支出包括：文化旅游体育与传媒支出2919.25万元，社会保障和就业支出289.50万元，卫生健康支出121.99万元，住房保障支出174.05万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
达古冰川管理局2026年一般公共预算当年拨款3504.79万元，比2025年预算数减少30.9万元，主要原因:人员划转。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
文化旅游体育与传媒支出2919.25万元，占83.29%；社会保障和就业支出289.50万元，占8.26%；卫生健康支出121.99万元，占3.48%；住房保障支出174.05万元，占4.97%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.2070114文化和旅游管理事务：2026年预算数为2919.25万元，主要用于职工工资福利支出、聘用人员经费、日常公业务费、运转类项目资金。
2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：2026年预算数为193.00万元，主要用于职工基本养老保险费。
3.2080506机关事业单位职业年金缴费支出：2026年预算数为96.50万元，主要用于职工职业年金缴费。
4.2101102事业单位医疗：2026年预算数为103.60万元，主要用于职工医疗保险费。
5.2101199其他行政事业单位医疗支出：2026年预算数为18.39万元，主要用于公务员医疗补助缴费。
6.2210201住房公积金：2026年预算数为174.05万元，主要用于职工住房公积金的缴纳。
六、一般公共预算基本支出情况说明
达古冰川管理局2026年一般公共预算基本支出2517.59万元，其中：人员经费2162.08万元，主要包括：基本工资354.86万元、津贴补贴157.79万元、奖金382.29万元、绩效工资285.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费193.00万元、职业年金缴费96.50万元、职工基本医疗保险缴费103.60万元、其他社会保障缴费28.59万元、住房公积金174.05万元、编制外长聘人员经费345.08万元、对个人和家庭的补助41万元。
公用经费355.52万元，主要包括：办公费7.56万元、水费2.27万元、邮电费19.74万元、取暖费3.02万元、差旅费41.58万元、维修（护）费45.76万元、培训费14.82万元、公务接待费6.43万元、公务用车运行维护费129.60万元、其他商品和服务支出84.74万元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
达古冰川管理局2026年“三公”经费财政拨款预算数184.03万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费46.43万元，公务用车购置及运行维护费137.60万元。
（一）2026年因公出国（境）经费0万元。
（二）2026年公务接待经费46.43万元。较2025年预算经费减少0.21万元，减少0.45%。
（三）2026年公务用车购置及运行维护费137.60万元。较2025年预算经费持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
达古冰川管理局2026年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。较2025年预算经费持平。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
部门（单位）2026年机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2025年预算持平。
（二）政府采购情况
2026年达古冰川管理局安排政府采购预算5万元，主要用于办公设备采购。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，我单位固定资产50577.50万元。
（四）绩效目标设置情况
2026年部门达古冰川管理局通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款987.20万元。
十、名称解释
（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。
（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。