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达古冰川管理局2024年部门预算
2024年2月2日
目录
一、基本职能及主要工作
（一）部门职能简介
（二）2024年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
十、名称解释
一、基本职能及主要工作
（一）部门职能简介
达古冰川管理局与四川三达古自然保护区管理局执行两块牌子一套人马的管理制度。主要职责是景区内632平方公里森林资源管护、野生动植物保护，旅游建设与开发等职责。
（二）2024年重点工作
1、多措并举，在生态文明建设中出硬招、守底线。认真践行生态文明和绿色发展理念，扎实开展森林草原防灭火、野生动植物保护和救助、珍惜植物保护、森林病虫害防治、环境综合治理等生态保护工作。持续推行河（湖）长制、林长制;定期开展环境质量检测，进一步改善和提升景区生态功能。持续分区分类实施冰川保护行动，严禁非法进入和无序开发；持续开展“冰川盖被子”试验；进一步强化冰川、地质地貌等资源调查、保护和科研工作，最大限度地保护“大冰川”品牌及周边自然生态环境。
2、积极争取，在旅游环境打造中谋长远、不懈怠。以州委“一州两区三家园”发展战略为指导，加快推进达古冰川景区智慧旅游项目，积极对接州发改委落实项目资金，力争年内完工。全力配合开展S449线达古冰川段改扩建项目，力争早日完工。认真筹备国家地质公园验收工作。有序推进全国生态旅游示范区和国家５A级景区创建工作，推动景区全面转型升级发展。
3、借势借力，在景区游客招徕中出实招、见实效。立足资源优势，围绕“大冰川”品牌，策划举办第10届环达古冰川自行车挑战赛、2024年冰川彩林生态文化旅游季等系列主题活动。主动出击，在巩固成渝两地客源市场的基础上，积极开辟西安、兰州、长三角、珠三角及东南亚市场。进一步加强与旅行（商）社的联系合作，培育和发展“大冰川”旅游专线，力争景区团队游客有新突破。积极主动参加国家、省、州相关部门组织的各类旅游节，有效推进景区产品宣传和推广。持续打造提升婚纱摄影、影视拍摄、网红打卡、地学研学旅行实践“四大基地”，有力提升景区知名度和美誉度。
4、以人为本，在满足游客需求中服务多元化、人性化。遵循州委“以人民为中心”的发展思想，坚持以旅游安全为基点，以保障游客权益为宗旨，全面提升景区管理和服务质量。坚持一线服务、优质服务和靠前服务，全力打造冰川旅游新形象。持续开展以安全宣传教育、安全隐患排查整治、应急处置等为重点的旅游安全工作，坚守安全生产底线。加大旅游市场整治，依法打击强制消费、价格欺诈、坐地起价、敲诈勒索等行为；畅通投诉举报渠道，高效快捷处置各类投诉举报，有效保障游客合法权益。全面强化网络舆情监测和应对，杜绝发生重特大旅游投诉和负面影响事件。
二、部门预算单位构成
达古冰川管理局属一级预算单位，无下属二级预算单位，其中：无行政单位；无参照公务员法管理的事业单位；无其他事业单位。
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
达古冰川管理局2024年收入预算3,750.70万元，其中：一般公共预算拨款收入3750.70万元，占100%；无上年结转；事业收入0万元；其他收入0万元。
（二）支出预算情况
达古冰川管理局2024年支出预算3,750.70万元，其中：基本支出2,540.14万元，占67.72%；项目支出1,210.56万元，占32.28%。
四、财政拨款收支预算情况说明
达古冰川管理局2024年财政拨款收支总预算3,750.70万元,比2023年财政拨款收支总预算减少35.99万元，主要原因：基本建设项目减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入3,750.70万元。
支出包括：文化旅游体育与传媒支出3,153.41万元，社会保障和就业支出293.47万元，卫生健康支出125.71万元，住房保障支出178.11万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
达古冰川管理局2024年一般公共预算当年拨款3,750.70万元，比2023年预算数减少35.99万元，主要原因:基本建设项目减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
文化旅游体育与传媒支出3,153.41万元，占84.08%；社会保障和就业支出293.47万元，占7.82%；卫生健康支出125.71万元，占3.35%；住房保障支出178.11万元，占4.75%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.2070114文化和旅游管理事务：2024年预算数为3153.41万元，主要用于职工工资福利支出、聘用人员经费、日常公业务费、基本建设项目资金。
2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：2024年预算数为195.65万元，主要用于职工基本养老保险费。
3.2080506机关事业单位职业年金缴费支出：2024年预算数为97.82万元，主要用于职工职业年金缴费。
4.2101102事业单位医疗：2024年预算数为105.80万元，主要用于职工医疗保险费。
5.2101199其他行政事业单位医疗支出：2024年预算数为19.91万元，主要用于公务员医疗补助缴费。
6.2210201住房公积金：2023年预算数为178.11万元，主要用于职工住房公积金的缴纳。
六、一般公共预算基本支出情况说明
达古冰川管理局2024年一般公共预算基本支出2,540.14万元，其中：人员经费2125.39万元，主要包括：基本工资326.68万元、津贴补贴151.57万元、绩效工资720.61万元、机关事业单位基本养老保险缴费195.65万元、职业年金缴费97.82万元、职工基本医疗保险缴费105.80万元、其他社会保障缴费47.24万元、住房公积基金178.11万元、其他工资福利支出267.83万元、离退休人员公用经费0.37万元、对个人和家庭的补助33.71万元。
公用经费414.75万元，主要包括：办公费8.64万元、水费2.58万元、邮电费23.00万元、取暖费3.46万元、差旅费47.52万元、维修（护）费45.10万元、培训费20.04万元、公务接待费6.63万元、福利费22.45万元、公务用车运行维护费129.60万元、党组织活动经费29.69万元、其他商品和服务支出76.04万元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
达古冰川管理局2024年“三公”经费财政拨款预算数184.23万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费46.63万元，公务用车购置及运行维护费137.60万元。
（一）2024年因公出国（境）经费0万元。
（二）2024年公务接待经费46.63万元。较2023年预算经费减少0.05万元，较上年持平。
（三）2024年公务用车购置及运行维护费137.60万元。较2023年预算持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
达古冰川管理局2024年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位既不是行政单位也不是参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出统计。
（二）政府采购情况
2024年达古冰川管理局安排政府采购预算78.26万元，主要用于培训费、办公设备购置、国产电脑更新、车辆维修等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，我单位固定资产10,174.43万元。
（四）绩效目标设置情况
2024年达古冰川管理局通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1210.56万元。
十、名称解释
（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。
（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。