聚焦合规高效 强化流程管控 

       为进一步规范经费报销管理，提升财务工作效率，确保各项经费使用合规、透明，10月16日，达古冰川管理局组织开展经费报销业务培训，全局各科室业务经办人参加培训。

       培训紧扣“合规、精准、高效”核心目标，内容聚焦三大重点。一是解读经费报销相关政策，明确报销范围及权限。财务人员依据最新制度，系统梳理差旅费、公务用车、公务接待、项目经费等9类重点业务报销流程：差旅费严格执行“一次一单”“一出差一报账”，明确报备单、日志、支付凭证等填写标准及相关要点；公务用车维修区分日常与大修审批层级，明确签批及实施要求；项目经费支付强调“先评审后实施”，严控工程款支付节点。二是详解审批流程关键节点，明确各环节经办责任及时限。拆解从申请提交、科室初审、财务复核到最终审批的全链条，界定各岗位职责，保障流程高效流转。三是规范票据及附件标准。财务人员重点提示发票要素完整性、合同骑缝章、会议纪要层级等核心要求，结合实例说明“白条报账”“签字涂改”等违规处理方式，剖析常见问题并提出整改方法。

       为增强培训的针对性和实用性，培训专门设置“现场答疑”互动实训环节。财务人员通过模拟差旅费、公务接待费项目经费报销等场景，指导参训人员完成钉钉申请、单据粘贴、系统填报等全流程操作，现场纠正“票据竖向粘贴”“混合分类”等常见错误。针对干部职工提出的“政府采购资料缺失如何补办”“跨年度发票能否报销”等问题，财务处逐一进行专业解答，确保参训人员精准掌握操作要点。

       此次培训有效提升了参训人员的财务规范意识与实操能力，进一步统一了报销标准、理顺了工作流程。下一步，管理局将以此次培训为基础，加强报销流程的日常监督核验，确保经费使用合法合规、透明高效，为单位各项工作有序开展提供坚实财务保障。