说明

2018年度阿坝州达古冰山管理局部门决算

       目录

       公开时间：2019年9月29日

       第一部分 部门概况 

       一、基本职能及主要工作 

       二、机构设置 

       第二部分 2018年度部门决算情况说明 

       一、收入支出决算总体情况说明 

       二、收入决算情况说明 

       三、支出决算情况说明 

       四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

       五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

       六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

       七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 

       八、政府性基金预算支出决算情况说明 

       九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 

       十一、其他重要事项的情况说明 

       第三部分 名词解释 

       第四部分 附件 

       附件1 

       附件2 

       第五部分 附表 

       一、收入支出决算总表 

       二、收入总表 

       三、支出总表 

       四、财政拨款收入支出决算总表 

       五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 

       六、一般公共预算财政拨款支出决算表 

       七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 

       八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

       九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

       十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

       十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

       十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

       十三、国有资本经营预算支出决算表 

 

       第一部分 部门概况

        一、基本职能及主要工作

       （一）主要职能。

       达古冰山管理局与四川三达古自然保护区管理局执行两块牌子一套人马的管理制度。主要职责是保护辖区内的生物多样性和冰川等自然资源，有效维护生态平衡及原真性；负责景区管理、规划、建设、旅游服务及产品开发。

       （二）2018年重点工作完成情况。

       2018年，立足生态资源，挖掘文化内涵，坚持问题导向，始终坚持生态保护先行，注重“大冰川”品牌创建，拓展市场营销空间，提升景区管理服务能力，推行依法管旅治旅，扎实推动达古冰山景区各项工作。在品牌创建上取得新突破、在旅游产品上形成新特色、在市场开发上取得新实效。

       2018年达古冰山景区共接待游客14.39万人次，同比增长3.84%，实现旅游综合收入3703.20万元，同比增长5.66%，其中门票收入1007.62万元，同比增长25.17%。

       二、机构设置
       达古冰山管理局属一级预算单位，总编制90名。下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

 

       第二部分 2018年度部门决算情况说明

       一、 收入支出决算总体情况说明

       2018年度收、支总计3521.32万元。与2017年相比，收、支总计各减少176.49万元，下降5.01%。主要变动原因是年末结转结余减少。

       二、 收入决算情况说明

       2018年本年收入合计2837.26万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2797.56万元，占98.60%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入39.70万元，占1.4%。

       三、 支出决算情况说明

       2018年本年支出合计3414.14万元，其中：基本支出2592.49万元，占75.93%；项目支出821.65万元，占24.07%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

       四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

       2018年财政拨款收、支总计3481.62万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加164.66万元，增加4.73%。 

       五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

       （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

       2018年一般公共预算财政拨款支出3374.44万元，占本年支出合计的98.84%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加57.48万元，增长1.7%。

       （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

       2018年一般公共预算财政拨款支出3374.44万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出198.75万元，占5.89%；医疗卫生与计划生育支出66.81万元，占1.98%；节能环保支出171.89万元，占5.09%；商业服务业等支出2677.63万元，占79.35%；其他支出143.71万元，占4.26%；住房保障支出115.65万元，占3.43%。

       （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

       2018年一般公共预算支出决算数为3374.44万元，完成预100%。其中：

       1. 社会保障和就业支出决算为198.75万元，其中：

       机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505:支出决算为141.96万元，完成预算100%。

       机关事业单位职业年金缴费支出2080506: 支出决算为56.79万元，完成预算100%。

       2.医疗卫生与计划生育支出66.81万元，其中：

       事业单位医疗2101102:支出决算为54.45万元，完成预算100%。

       其他行政事业单位医疗支出2101199：支出决算数为12.36万元，完成预算100%。

       3.节能环保支出171.89万元，其中：

       生态保护2110401:支出决算为171.89万元，完成预算100%。

       4.其他旅游业管理与服务支出2160599: 支出决算为2677.63万元，完成预算100%。

       5..住房公积金2210201：支出决算为115.65万元，完成预算100%。。

       6.其他支出2299901:支出决算为143.71万元，完成预算100%。

       六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

       2018年一般公共预算财政拨款基本支出2589.92万元，其中：

       人员经费1598.82万元，主要包括：基本工资275.75万元、津贴补贴362.32万元、奖金255.1万元、伙食补助费72万元、绩效工资95.46万元、机关事业单位基本养老保险缴费141.96万元、职业年金缴费56.79万元、职工基本医疗保险缴费54.45万元、其他社会保障缴费52.58万元、住房公积金115.65万元、其他工资福利支出116万元、其他对个人和家庭的补助支出0.76万元。
       公用经费991.1万元，主要包括：办公费40.47万元、印刷费4.36万元、手续费3.17万元、电费60.96万元、邮电费37.4万元、物业管理费30.39万元、差旅费78.65万元、维修（护）费38.25万元、租赁费131.58万元、会议费0.18万元、培训费70.32万元、公务接待费61.23万元、专用材料费30.09万元、劳务费10.83万元、委托业务费175.81万元、福利费7.8万元、公务用车运行维护费102.99万元、其他交通费3.02万元、其他商品和服务支出56.57万元、办公设备购置17.22万元、专用设备购置29.81万元等。

       七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

       （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

       2018年“三公”经费财政拨款支出决算为164.22万元，完成预算100%。

       （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

       2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算102.99万元，占62.71%；公务接待费支出决算61.23万元，占37.29%。具体情况如下：

       1.公务用车购置及运行维护费支出102.99万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加22.06万元，增长21.41%。主要原因是对景区内巡护和宣传等增加。

       其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2018年12月底，单位共有公务用车18辆，其中：轿车1辆、越野车4辆、其他车辆13辆。

       公务用车运行维护费支出102.99万元。主要用于营销宣传等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

       2.公务接待费支出61.23万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加12.68万元，增长20.71%。主要原因是开展活动时接待人数的增加。主要用于执行公务、开展业务活动开支住宿费、用餐费等。国内公务接待402批次，6,464人次（不包括陪同人员）。

       八、政府性基金预算支出决算情况说明

       2018年无政府性基金预算拨款支出。

       九、国有资本经营预算支出决算情况说明

       2018年无国有资本经营预算拨款支出。

       十、 预算绩效情况说明

       （一）预算绩效管理工作开展情况。

       根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对27项目开展了预算事前绩效评估，对27个项目编制了绩效目标.预算执行过程中，选取27个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对27个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

       （二）项目绩效目标完成情况。
       本部门在2018年度部门决算中反映“培训费”“两心水电及供暖费”“伙食补助”“数字化指挥平台租赁费”“2018年整合营销节庆活动经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

       1. “培训费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数为28.81万元，完成预算的96.04%。通过项目实施，保障职工在接受网络培训的同时也接受各级培训机构的教育培训，提高景区职工服务游客的服务水平

       2. “两心水电及供暖费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了“两心一园”正常水电的供应。

       3. “伙食补助”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数72万元，执行数为72万元，完成预算的100%。通过项目实施，解决了管理局职工及彩林节期间相关部门的生活保障。

       4. “数字化指挥平台租赁费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数126万元，执行数为125.5万元，完成预算数99.60%。通过项目实施，加快“智慧景区”建设，及时对景区内主要景点、地质灾害监测点、森林防火检测单等进行监控，提升景区管理水平。

       “2018年整合营销节庆活动经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数135万元，执行数133.19万元，完成预算数98.66%。通过项目实施，进一步提升景区知名度，增强景区的综合效益。

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称

培训费

预算单位

达古冰山管理局

预算执行情况(万元)

预算数:

30

执行数:

28.81

其中-财政拨款:

30

其中-财政拨款:

28.81

其它资金:

0

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

完成中共四川省委办公厅关于贯彻《干部教育工作条例》的意见，积极组织职工进行教育培训，更好的服务游客，提升景区管理水平

 达到全员培训，提升了管理局管理水平

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

时效指标

培训完成的时间

12月底前

12月底前已完成

项目完成指标

数量指标

培训人数

全局干部职工

全局干部职工已完成培训

效益指标

经济效益指标

经济效益

通过集团化培训，降低单独培训的成本

降低了单独培训的成本

效益指标

社会效益指标

社会效益

提升景区管理水平

提升了景区管理水平

满意度指标

 

 

 

 

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称

两心水电及供暖费

预算单位

达古冰山管理局

预算执行情况(万元)

预算数:

50

执行数:

50

其中-财政拨款:

50

其中-财政拨款:

50

其它资金:

0

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

保障了“两心一园”正常水电的供应。

 

保障了全年“两心一园”正常水电的供应

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

用水用电地点

游人中心、管理中心、职工之家

游人中心、管理中心、职工之家

项目完成指标

时效指标

时效指标

全年提供

全年提供

效益指标

经济效益指标

经济效益

通过成本控制降低使用成本

通过成本控制降低使用成本

效益指标

社会效益指标

社会效益

保证景区内水电正常供应

保证景区内水电正常供应

满意度指标

 

 

 

 

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称

伙食补助

预算单位

达古冰山管理局

预算执行情况(万元)

预算数:

72

执行数:

72

其中-财政拨款:

72

其中-财政拨款:

72

其它资金:

0

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

及时保障管理局职工及彩林节期间相关部门的生活保障。

保障了职工在节假日及彩林节期间的正常生活保障

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

时效指标

补助时效

10个月

10个月

项目完成指标

成本指标

人均成本

每人每天20元餐标

每人每天20元餐标

效益指标

经济效益指标

经济效益

通过集中提供伙食，降低生活成本

降低职工生活成本

效益指标

社会效益指标

社会效益

提升景区管理水平

提升了景区管理水平

社会效益

社会效益指标

社会效益

解决职工及相关部门的生活保障

保障了职工的生活

满意度指标

 

 

 

 

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称

数字化指挥平台租赁费

预算单位

达古冰山管理局

预算执行情况(万元)

预算数:

126

执行数:

125.5

其中-财政拨款:

126

其中-财政拨款:

125.5

其它资金:

0

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

加快“智慧景区”建设，及时对景区内主要景点、地质灾害监测点、森林防火检测单等进行监控，提升景区管理水平。

 

及时对景区内主要景点、地质灾害监测点、森林防火检测单等进行监控，提升景区管理水平。

 

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

质量指标

达到的要求

能及时对景区内主要景点、地质灾害监测点等进行监控

能及时对景区内主要景点、地质灾害监测点等进行监控

项目完成指标

数量指标

数量指标

监测景区内

监测景区内

效益指标

 

 

 

 

效益指标

 

 

 

 

满意度指标

 

 

 

 

 项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称

2018年整合营销节庆活动经费

预算单位

达古冰山管理局

预算执行情况(万元)

预算数:

135

执行数:

133.19

其中-财政拨款:

135

其中-财政拨款:

133.19

其它资金:

0

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

进一步加大景区资源宣传力度、进一步扩展旅游市场，提升景区知名度

达古冰山景区共接待游客14.39万人次，同比增长3.84%，实现旅游综合收入3703.20万元，同比增长5.66%，其中门票收入1007.62万元，同比增长25.17%。

 

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

质量指标

宣传的内容

各类营销活动，如自行车赛、彩林节、扎西登波节、冰雪节等

举办了自行车赛、彩林节、扎西登波节、冰雪节等

项目完成指标

经济效益指标

经济效益

促进旅游收入

达古冰山景区2018年实现旅游综合收入3703.20万元，其中门票收入1007.62万元

效益指标

社会效益指标

社会效益

增加游客量

2018年共接待游客14.39万人次

效益指标

 

 

 

 

满意度指标

 

 

 

  


       （三）部门开展绩效评价结果。

       本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《达古冰山管理局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

       十一、其他重要事项的情况说明

       （一）机关运行经费支出情况

       2018年，达古冰山管理局机关运行经费支出991.1万元，比2017年减少274.66万元，下降27.71%。主要原因是委托业务费的减少。

       （二）政府采购支出情况

       2018年，达古冰山管理局政府采购支出总额338.65万元，其中：政府采购货物支出25.31万元、政府采购服务支出313.34万元。主要用于日常营销宣传及景区基础设施的建设。

       （三）国有资产占有使用情况

       截至2018年12月31日，达古冰山管理局共有车辆18辆，其中：一般公务用车18辆。

 

       第三部分 名词解释

       1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

       2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。。

       3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

       4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

       5.事业单位医疗：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

       6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

       7.生态保护：指用于生态功能保护区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支付，资源开发生态监管等支出。

       8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

       9.机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

       10.机关事业单位职业年金缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

       11.住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

       12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

       13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

       14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

       15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

       16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

       17.其他旅游业管理与服务支出：指除上述项目以外其他用于旅游业管理与服务方面的支出。

 

       第四部分 附件

       附件1
       达古冰山管理局2018年部门整体支出绩效评价报告

       一、部门(单位)概况

       （一）机构组成。达古冰山管理局于2003年6月28日成立，正式组建于2003年12月8日。系阿坝州人民政府正县级自收自支事业单位，与四川三达古自然保护区管理局执行“两块牌子一套人马”的管理体制；属正县级事业单位，实行“州县共管以州为主”的管理模式。 全局共核编90人，长期性临时用工编制20名。另增核季节性临时用工编制20名。设置局长1名、党委书记1名，纪委书记1名,副局长2名，科级领导职数27名，非领导职数10名。内设四室一队十处一中心16个处室，即办公室、组织人事处、财务处、保护处、游人管理处、营销处、规划建设处、保卫处、消防队、接待处、纪委监察室、法规处、科研处、居民管理办公室、工青妇办公室及信息中心。

       （二）机构职能。主要职责是景区内632平方公里保护辖区内的生物多样性和冰川等自然资源，有效维护生态平衡及原真性；负责景区管理、规划、建设、旅游服务及产品开发。

       （三）机构人员情况：总编制90名，2019年6月止实有在编人员86人；管理人员43名、专业技术人员20名、工勤人员23名。正县级2名、副县级3名、正科级13名、副科级9名、科员16名、专业技术高级1名、专业技术中级8名、专业技术初级11名、技师2名、高级工6名、中级工8名、初级工7名；编外长期聘用人员40名；2019年6月新增1名财务资产会计人员。

       二、部门财政资金收支情况

       （一）2018年部门财政资金收支情况。2018年达古冰山管理局一般公共预算财政拨款收入27,975,571.75元，2018年达古冰山管理局本年支出合计34,141,333.40元，其中：基本支出25,924,805.69元，占75.93%；项目支出8,216,527.71元，占24.07%。

       三、部门财政支出管理情况

       (一)预算编制情况。

       1、2018年。2018年年初预算为：28,096,000.00元，调整预算数为：28,372,599.26元，决算数为：35,213,243.40元。年末结转：1,071,910.00元，基本支出：188,010.00元，项目支出：883,900.00元。

       与上年对比：2017年年初预算比上年减少3,249,000元，减少11.56%，减少原因是：减少项目支出。

       2018年预算编制，我局按州财政局预算编制工作会政策要求，结合管理局实际，在往年已有预算科目的基出上，新增“绿化费”、“劳务费”、“标准化建设”三个科目，对应预算项目建立了“执行处室提计划--分管领导签字审核--财务提交局务会审定---报州财政审批”的单位预算编制步骤，即提升了预算质量，又加强了预算项目的落地实施。存在问题是：缺乏预算项目的预期目标绩效管理。

       (二)执行管理情况。

       1、2018年预算推进。我局严格《预算法》规定，从严执行财政政策，务实开展下达预算项目工作。总体上单位因冬季职工轮休，年初即第一季度推进以人员工资、社保为主，序时推进较慢；中期启动基建项目，但因项目仍为前期较多而推进比较迟缓；为加快质量推进，去年下半年开始，我局对单位预算实行“目标责任分解落实制”管理，通过预算项目工作推进会方式，确保了单位各项经济事项的质量发展，尤其在今年年初工作会上，局领导明确要求单位“政府采购”项目须在9月前完成后，预算序时推进得到了明显提升。

       2、 2018年三公经费执行情况。

       （1）2018年“三公”经费支出情况：

 

公务接待费

公务用车运行维护费

预算

决算

对比值

预算

决算

对比值

2017年

659,000.00

485,483.69

-36%

1,360,000.00

809,255.40

-68.06%

2018年

667,000.00

612,342.00

-9%

1,360,000.00

1,029,921.44

-32.05%

对比值

0.00%

20.72%

 

0.00%

21.43%

  

       2018年公务接待费增加的原因为：我局宣传力度的加大旅行社来我局考察增多，以及在举办相关宣传活动时公务接待增多。

       2018年公务用车运行维护费增加的原因为：我局在成都等地宣传活动增多以及进沟巡山等增多。

       （2）2018培训费支出情况：

 

培训费

 

预算数

决算数

2017年

398,000

121,612.00

2018年

409,000

703,170.00

对比值

2.69%

82.71%

       2018年职工培训主要增加的原因为：2017年全体职工培训已开展了招投标，确定了培训单位，单位支付培训费，于2018年支付。

       (三)综合管理情况。

       1、2018年。我局按照中央、省、州相关文件精神要求，进一步规范了财务管理，细化相关措施和完善内控制度，从领导带头落实中央八项规定，厉行节约，降低行政运行成本。2018年的决算工作在局长和分管账务副局长的部署安排下，由财务处具体编报实施，做到帐表相符，对调整数如实反映，写明原因，并按财政要求及时对单位预决算进行了公开，没受到任何社会意见反应。

       (四)整体绩效。

       2018年，立足生态资源，挖掘文化内涵，坚持问题导向，始终坚持生态保护先行，注重“大冰川”品牌创建，拓展市场营销空间，提升景区管理服务能力，推行依法管旅治旅，扎实推动达古冰山景区各项工作。2018年达古冰山景区共接待游客14.39万人次，同比增长3.84%，实现旅游综合收入3703.20万元，同比增长5.66%，其中门票收入1007.62万元，同比增长25.17%。

       四、评价结论及建议

       （一）评价结论。一年多来，我局按照全面预算管理要求，配齐健全单位财务工作队伍，从严中央八项规定等各项财经纪律，厉行节约，降低行政运行成本，不断增强提升财务内控管理各项制度措施，不断加大预算绩效评价公开力度。在品牌创建上取得新突破、在旅游产品上形成新特色、在市场开发上取得新实效。

       （二）存在问题。我局在执行预算及绩效管理中存在的问题：一是全过程预算绩效管理制度体系不健全。二是全面推进预算绩效管理工作贯彻不到位。改进措施为：加大预算绩效评价公开力度。

       （三）改进建议。一是通过财务管理基础知识普及班的形式加强单位的财务公开力度，广乏接受职工监督；二是通过单位财务人员业务知识再教育再培训的办法，增强财务人员的业务技能、提升预算管理、绩效管理质量；三是通过重点项目目标绩效管理的做法，加强财务管理、增强预算执行力。 

 

       附件2
       2018年达古冰山管理局项目支出绩效评价报告

        一、评价工作开展及项目情况

       根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对27项目开展了预算事前绩效评估，对27个项目编制了绩效目标.预算执行过程中，选取27个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对27个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

       二、评价结论及绩效分析

       （一）评价结论

       一年来，我局按照全面预算管理要求，配齐健全单位财务工作队伍，从严中央八项规定等各项财经纪律，厉行节约，降低行政运行成本，不断增强提升财务内控管理各项制度措施，不断加大预算绩效评价公开力度。在品牌创建上取得新突破、在旅游产品上形成新特色、在市场开发上取得新实效。（二）绩效分析

       1、项目决策

       绩效项目情况：项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确。

       决策的依据：项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署；符合当前经济社会发展需要。

       2、项目管理

       资金分配情况：资金分配合理，不存在虚报项目套取财政资金和不符合申报条件的情况。

       分配结果情况：资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等科学合理。

       （三）项目绩效

       本部门在2018年度部门决算中反映“培训费”“两心水电及供暖费”“伙食补助”“数字化指挥平台租赁费”“2018年整合营销节庆活动经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

       “培训费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数为28.81万元，完成预算的96.04%。通过项目实施，保障职工在接受网络培训的同时也接受各级培训机构的教育培训，提高景区职工服务游客的服务水平

       “两心水电及供暖费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了“两心一园”正常水电的供应。

       “伙食补助”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数72万元，执行数为72万元，完成预算的100%。通过项目实施，解决了管理局职工及彩林节期间相关部门的生活保障。

       “数字化指挥平台租赁费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数126万元，执行数为125.5万元，完成预算数99.60%。通过项目实施，加快“智慧景区”建设，及时对景区内主要景点、地质灾害监测点、森林防火检测单等进行监控，提升景区管理水平。

       “2018年整合营销节庆活动经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数135万元，执行数133.19万元，完成预算数98.66%。通过项目实施，进一步提升景区知名度，增强景区的综合效益。

       一、 存在主要问题

       在项目实施过程中，部门项目具体事项的计划编制不够精准，在项目执行过程中工作量超出预算。

       二、 相关措施建议

       建议财政部门加强业务培训，组织相关单位人员学习交流以扩展工作思路。 

       

       第五部分 附表

       一、收入支出决算总表
       二、收入总表
       三、支出总表
       四、财政拨款收入支出决算总表
       五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
       六、一般公共预算财政拨款支出决算表
       七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
       八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
       九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
       十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
       十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
       十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
       十三、国有资本经营预算支出决算表

 

 

达古冰川管理局2018年度部门决算表

2018年部门决算公开表.xls