一、项目概况

       （一）项目资金申报及批复情况

       为提升景区内景点景观价值，利用花海、草场等形式在景区沟口至金猴海公路两侧进行绿化，在金猴海种植薰衣草、格桑花等多种花卉，以丰富景区景点景观。项目申报预算资金60万元，财政局批复下达60万元。

       （二）项目绩效目标

       该项目对景区道路两侧及部分景点进行绿化及花卉种植，美化和改善景区生态环境，提高景区可观赏性，吸引更多的游客量。

       （三）项目资金申报相符性

       该申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

       二、项目实施及管理情况

       （一）资金计划、到位及使用情况。

       1．资金计划及到位情况：该项目年初预算60万元，到位资金60万元，全部为财政资金，到位率为100%。。

       2．资金使用情况：该项目完成资金支付59.15万元，资金使用率98.58%。主要用于绿化、多种花卉种植及围栏安装。

       （二）项目财务管理情况。

       该项目严格按照管理局财务管理制度建设执行，做到专项管理、专款专用。资金支付时严格按照预算支出范围支付，账务处理及时，会计核算规范。

       （三）项目组织实施情况。

       该项目由局务会和党委会讨论通过，经项目处室会同采购小组通过比选方式确定项目供应商，由供应商根据合同完成多种花卉的种植及围栏安装。保护处作为项目处室，全程安排专人负责对本项目进行了全过程监督管理，项目管理规范，项目进度管理情况良好。

       三、项目绩效情况

       （一）项目完成情况

       该项目已完成景区沟口至金猴海公路两侧绿化、已种植薰衣草、百日草、格桑花、向日葵、万寿菊、硫华菊、高羊茅、蓝花子等多种花卉，已安装完成2个景观小品、仿真樱花树、1250m围栏等。

       （二）项目效益情况

       通过景区绿化项目，成功种植多种花卉，有效美化景区环境，提高景区可观赏性，吸引更多的游客量，激发游客消费意愿。

       四、问题及建议

       无。